Наш ліцей

Бюджет закладу

БЮДЖЕТУ НА 2024 РІК

Дачненського ліцею № 2

Дачненської сільської ради

Інформація для складання бюджету на 2024 рік

Кількість будівель – 1
Зовнішній об’єм школи – 24322 м³
Загальна площа школи – 6129.4 м²
Прибиральна площа – 5606 м²
Площа шкільного подвір’я – 2,5 га, довідка з сільської ради
Наявність обладнаних лабораторних кімнат – 3шт

В т. ч. кабінет хімії – 1 шт

Кабінет фізики – 1 шт

Кабінет біології – 1 шт

Наявність обладнаного гардеробу – обладнано 540 місць
Вид опалення - газ
Наявність котельної – 1

10. Кількість котлів - 8

11. Рік виготовлення – 2010

12. Марка котлів – Рівно 80

13. Наявність автоматики в котельні – є

Директор Ольга НЕГРЕСКУЛ

Розділ I. Поточні видатки

КЕКВ – 2210

Канцелярські товари

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума	Примітка
Робочі зошити А 4				30	50	1500	Для роботи адміністрації
Папка накопичувач (сегрегати)				30	50	1500	Для роботи адміністрації
Папір ксероксний				50	250	12500	Для роботи адміністрації
Ручки чорні				150	15	2250	Для роботи адміністрації
Олівці				20	10	200	Для роботи адміністрації
Папки із скорозшивачем				50	10	5000	Для роботи адміністрації
Ватман				50	150	7500	Для роботи адміністрації
Грамоти				100	5	500	Для роботи адміністрації
Ножиці				30	50	1500	Для роботи адміністрації
Дирокол				5	50	250	Для роботи адміністрації
Скотч двосторонній				10	150	1500	Для роботи адміністрації
Скотч звичайний				5	80	400	Для роботи адміністрації

Всього: 34600 грн

Господарські товари

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума	Примітка
Відра (пластикові)				50	50	2500	Для роботи прибиральників
Швабри				30	40	1200	Для роботи прибиральників
Віники для внутрішніх приміщень				50	70	3500	Для прибирання внутрішніх приміщень
Віники дворові				30	50	1500	Для прибирання пришкільної території
Щітки для миття стін				20	60	1200	Для роботи прибиральників
Щітка для миття підлоги				20	60	1200	Для роботи прибиральників
Ганчір´я				50кг або 100 м²	10	500	Для роботи прибиральників
Совки				30	50	1500	Для роботи прибиральників
Лопати (без держака)				25	125	3125	Для робіт на пришкільній території
Сапи (без держака)				25	150	3750	Для робіт на пришкільній території
Граблі (без держака)				25	150	3750	Для робіт на пришкільній території
Держаки				100	60	6000	Для робіт на пришкільній території
Лопати совкові (без держака)				5	100	500	Для робіт на пришкільній території
Секатори				10	300	3000	Для догляду за рослинами
Садові ножиці				5	300	1500	Для догляду за рослинами
Ножовки по дереву				10	250	2500	Для догляду за рослинами
Замки внутрішні без ручок				30	200	6000	Для потреб школи
Циліндри для замків				100	150	15000	Для потреб школи
Крани для умивальників(одинарні , для холодної води)				35	300	10500	Для потреб школи
Комплекти сифонів для умивальників				30	300	9000	Для ремонту умивальників
Викрутки хрестові (різних розмірів )				10	150	1500	Для ремонтних робіт
Рукавиці гумові господарські				50	50	2500	Для потреб школи
Рукавиці робочі				30	50	1500	Для ремонтних робіт
Корзини для сміття				50	100	5000	Для потреб школи
Жалюзі				268 шт по 3,5 м			Для потреб школи

Всього: 88225 гр

Спортивний інвентар

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума
Спортивні мати 10002000300				20	1000	20000
Шведські стінки				5	6000	30000
Футбольні м’ячі				25	1000	25000
Волейбольні м’ячі				25	1000	25000
Баскетбольні м’ячі				25	1000	25000
Спортивні тренажери				3	20000	60000
Спортивні лавки 3м				15	2000	30000
Баскетбольні щити				4	2500	10000
Ракетки для настільного тенісу				20 наборів	600	1200
Фішки спортивні				25 наборів	200	5000
Тенісні м'ячі				2 уп.	300	600
Сітка волейбольна				5	2000	10000
Сітка гандбольна				5	1500	7500
Сітка баскетбольна				4 пари	500	2000
Сітка тенісна				4	400	1600
Тенісні столи				4	10000	40000

Всього: 292900 грн

Електротовари

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума
Ліхтарі для вуличного освітлення (ZY 200 HPS-T 150W)				20	1200	24000
Лампа натрієва ( HPS-T 150 E27)				20	200	4000
Світильники ЛПО12-2*36-12 (довгі)				200	500	10000
Лампи люмінесцентні 36/840				400	300	120000
Лампочки «економ» 20вт				100	100	10000
Кабель канал 12*12 220 ТМ				150м	15	2250
Світло ЛЕД вуличні				15	1000	15000
Світло ЛЕД 36ват х2				100	50	5000
Світло ЛЕД 18ват х1				100	40	4000
Світло ЛЕД 10ват під 27 патрон				50	50	2500
Розетки двійні зовнішні				100	350	35000
Розетки двійні внутрішні				100	350	35000
Вимикачі одинарні внутрішні				100	100	10000
Вимикачі одинарні зовнішні				100	100	10000
Вимикачі двійні внутрішні				100	150	15000
Вимикачі двійні зовнішні				100	150	15000
Автомат 3Ф 63А				10	400	4000
Автомат 1Ф 25А				50	170	1700
Автомат 1Ф 16А				100	150	1500
Кабель ШВВП 3 х 2.5				300м	5	1500
Кабель ШВВП 2 х 2.				300м	4.5	1350
Кабель ШВВП 2 х 1.5				300м	4	1200
Кабель ШВВП 2 х 1.				500м	4	2000
Подовжувачі по 5 м				10	350	3500
Подовжувачі по 3 м				10	350	3500

Всього: 337000 грн

М’який інвентар та обмундирування (спецодяг)

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума	Примітка
Рушники				20	50	1000
Халати білі				6	200	1200	48-50розмір
Халати фартухи				2 4 2 4	100	1200	46 розмір 48 розмір 50 розмір 50 розмір
Халат робочий				12	150	1800	54-56 розмір

Всього: 5200 грн

6. Меблі

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума
Вішалки для гардероба (двосторонні на 30 крючків )				27	5000	135000
Книжні шафи для кабінетів				20	4000	80000
Учительські столи однотумбові з трьома шухлядами				20	4000	80000
Учительські м'які, стільці				20	1000	20000
М’які крісла для актової зали				260	1500	390000
Кафедра видачі книг				1	5000	5000
Кушетка для медичного кабінета				1	5000	5000
Дзеркало настінне (велике)				2	2500	5000
Стіл у кабінет директора				1	15000	15000
Крісло у кабінет директора				2	10000	20000
Стінка з футляром у кабінет директора				1	25000	25000
Сейф				1	19000	19000

Всього: 799 000 грн

7. Миючі засоби

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума	Примітка
Засіб для миття підлогги				100	30	3000	Для миття стін та підлоги
Порошок чистящий 400гр (Гала або Сама)				30уп	35	1050	Для чистки стін та умивальників
Рідкий миючий засіб				50	60	3000	Для миття стін та підлоги
Мило рідке (флакони)				100 фл	55	5500	Для миття рук
Рідкий миючий засіб для умивальників				20л	30	600	Для роботи
Рідкий миючий засіб для туалетів				50л	30	1500	Для роботи
Трубоочисник «Крот»				20л	30	600	Для роботи
Доместос (для туалету)				50шт	55	2750	Для роботи
Ганчір’я для полу				100шт	15	1500	Для роботи

Всього :19500 грн

8. Методичне і технічне забезпечення

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума	Примітка
Принтери				10	8000	80000

Всього: 80000 грн

9. Для проведення поточного ремонту

Площа підлоги – 6129.4 м²

В тому числі:

Площа м²

Підлягає фарбуванню:

дерев’яна

468

288-спортзал(щорічно),

180- актова зала

раз в 2 роки )

плитка

179.2

179.2 туалети , спорт. роздягалки (плитка стара, підлягає фарбуванню)

бетонка

сходи підлягають фарбуванню

плитка+бетонка

240.6

підлягає фарбуванню

двері броньовані 1,30х2,25=2,925

1 шт

застарілі

навіс над дверима

5шт-11,4

відсутні

Кількість вікон - 256.

З них: металопластикові - 256

Кількість дверей: 130 шт.

З них:

броньовані - 9шт.(1.30*2.25=2.93.,=7м з урах.коєф. 2,4 фарбуються темно-коричневою фарбою),

металопластикові - 18шт.

дерев'яні - підлягають терміновій заміні - 54 шт .

Дерев'яні, які підлягають фарбуванню:54 шт.

Білою фарбою 54 шт.

Темно – коричневою фарбою- 9 шт.

Дефектний акт на проведення поточного ремонту

Найменування

Одиниця виміру

Кількість м²

Витрати на одиницю

Необхідність матеріалу

Ціна за одиницю

Сума

Примітка

Біла фарба:

Фарбування дверей

Фарбування стін в їдальні

Фарбування стін в спортзалі

Фарбування стін на коридорах

м²

195,84

303

355

3087

0,137кг

0,132кг

0,127кг

26,8 кг

40 кг

45 кг

392 кг

180

4824

7200

8100

70560

503,8 кг.

(або 200 банок).

Салатова фарба

Підлога в спортзалі

м²

138

0,101

20кг

180

3600

14 кг.

Жовта фарба

Підлога в спортзалі

Труби в котельні та на вулиці

м²

138

0,101

28кг

16,8кг

180

5400

3024

44,8 кг.

Темно-коричнева фарба

Фарбування дверей зовнішніх,внутрішніх

м²

304.8

0,137(з обл..коф 2,4)

42кг

180

7560

39,2 кг.

Жовто-коричнева фарба

Фарбування підлоги в класах, туалетах та сходів в коридорах

м²

2495

0,101

252кг

180

45360

252 кг.(або

90 банок)

Блакитна фарба

Фарбування стін у котель

м²

42,4

0,132

14кг

180

2520

5,6 кг.

Фарба чорна

Фарбування труб у котельні( 75мм)

Фарбування огорожі(15мм)

м²

0.230

0.160

11,2

180

20161

3600

200 кг.

Водоемульсійна фарба

м²

2980,1

0.202

602

15,71

9460

602кг.

(або

43 відра)

Валики

Маленькі (10 см)

Середні (15см )

Великі (20см )

шт

шт.

50шт

1500

2000

2500

Щітки для фарбування:

Маленькі (1,5")

Середні (2")

Великі (3")

50шт

750

1000

1250

Щітки для побілки

шт

10шт

300

Розчинник

30 л

1500

Шпатлівка для часткового шпатлювання стін та стелі на коридорах та спортзалі

м²

277

0.36

100 кг

500

Вапно :

Побілка стін вуличного туалету

Вапно: побілка стелі в коридорах, класах та побілка дерев

м²

195

1756

0.205

40кг

360кг

200

1800

Всього 400кг

Щітка для побілки

12 шт.

35.00

420.00

Лотки для фарби (великі)

12 шт.

35.00

420.00

Лотки для фарби (середні)

12 шт.

25.00

300.00

Всього: 212 559грн

Загальна кількість фарби :

Найменування	Одиниця виміру	Кількість м²	Витрати на одиницю	Необхідність матеріалу	Ціна за одиницю	Сума	Примітка
Біла фарба				755.8кг або 270 банки	190	51300
Салатова фарба				35 кг або 15 банок	190	2850
Жовта фарба				70 кг або 25 банок	190	4750
Темно-коричнева фарба				70 кг або 25 банок	190	4750
Жовто-коричнева фарба				252 кг або 90 банок	190	17100
Фарба блакитна				27 кг або 10 банок	190	1900
Фарба сіра				5.6кг або 2 банки	190	380
Фарба чорна				200 кг або 71 банок	190	13490
Водоемульсійна фарба				602кг або 43 відра*14кг.	300	12900
Фарба червона				5.6кг або 2 банка	190	380
Валики Маленькі (10 см) Середні (15см ) Великі (20см )				50шт 50шт 50шт	15 30 50	750 1500 2500
Щітки для фарбування: Маленькі (1,5») Середні (2») Великі (3»)				50шт 50шт 50шт	10 18 35	500 900 1750
Щітки для побілки				10шт	25	250
Розчинник				30 л	45	1350
Шпаклівка				100 кг	250	2500
Вапно				400кг	40	1600
Лінолеум				2000м²	300	60000
Комплектуючі до ленолеуму				100шт	100	10000
Плінтус				300м	40	1200
Алюмінієві з´єднання				200м	50	1000

Всього: 195 700 грн

10. Заявка на ПММ

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума	Примітка
Бензин Є-95				100 л	55.00	5500	Для скошування трави
Бензин Є-95				100 л	55.00	5500	Для роботи генератора
Мастило для газонокосарки 2-х тактне				5 л	360	1800	Для роботи газонокосарки

Всього:12800 грн

Розділ ІІ.

КЕКВ-2220

Медикаменти

№	Назва	Кількість
	Ранітідін (таб)	5 уп
	Цитрамон (таб)	20 уп
	Септефрил (таб)	20уп
	Парацетамол (таб)	20уп
	Спазмалгон (таб)	5уп
	Краплі Дента (зубні)	2фл
	Ібупрофен (таб)	5уп
	Анальгін (таб)	10уп
	Пантенол (спрей)	1фл
	Деклафінак (мазь)	1 тюб
	Перекись водню 3%	5бан
	Дротоверин (таб)	5уп
	Вугілля активоване (таб)	20уп
	Баралгін (таб)	1уп
	Лейкопластир «Сантавік»	5уп
	Рукавички стерильні	10уп
	Рукавички нестерильні	20уп
	Термометр водяний	1шт
	Пінцет	1шт
	Перманганат калія	20гр
	Піпетка	5шт
	Вата	10уп
	Йод	5 фл
	Зеленка	5 фл
	Бинт	25 шт
	Жгут	1шт
	Стрептоцид (таб)	5 уп
	Фурацилін (таб)	5 уп

Дезинфікуючі засоби

Бланідас – 300	4 банки	320.00	1280.
Дезикон	3 банки	388,80	1166,40
Клінідес	1уп	210	210
Саніліт	1уп	360	360

Розділ ІІІ.

КЕКВ 2240

Послуги

1) Послуги інтернету:

необхідно встановити у кожному кабінети швидкісний інтернет
оплата шкільного сайту – 219 грн

2) Послуги проведення поточного ремонту:

- укладання лінолеуму;

- штукатурення вуличного туалету;

- чистка ями вуличного туалету.

3) Послуги заправки картриджів:

кількість в рік – 50 шт.,
ціна 200 грн.
сума – 10000 грн

4) Фарба для заправки картриджів:

- чорна;

- червона;

- жовта;

- синя.

5) Газове опалення :

Послуги перевірки манометрів
Послуги перевірки сигналізаторів
Послуги перевірки димоходів

Обслуговування котельні – Одесатеплокомуненерго

6) Послуги СЕС:

- Необхідність коштів на дезінфекцію, травлення гризунів та ін.

- Необхідність коштів на вивіз сміття

7) Вигрібна яма вуличного туалету -1 шт

Розділ ІV.

КЕКВ 2270

Видатки на енергоносії:

КЕКВ 2271

Центральне опалення

Організація, з якою буде заключений договір -_______________,

кількість м² опалювальної площі - 6129.4 м²,

вартість 1 м² опалювальної площі _________грн.,

необхідно коштів на 2024 рік _______грн.

КЕКВ – 2272

Водопостачання та каналізація

Наявність водопроводу - є;

номер лічильника № 201403004156 , встановлений – у підвалі
договір на водопостачання -
1 м³ води – грн.
кількість водолічильників – 1

Необхідно запланувати на 2024 рік 600 м³води

Школа обладнана каналізацією – три вигрібних ями, заповнені ґрунтовими водами

Необхідно заключити договір на вивіз каналізаційних відходів (терміново)

КЕКВ – 2273

Електроенергія

1. Кількість електролічильників в школі – 2 шт. (непрацюючі, потребують негайної заміни)

2. Місце установки : трансформаторна підстанція

Необхідно запланувати на 2024 рік електроенергії – 40000 кв.

Розділ V.

Капітальні видатки

КЕКВ - 3110

Придбання товарів, обладнання

Найменування товару	Нор-ма	В наяв-ності	Підля-гає списа-нню	Пот-реба	Ціна	Сума	Примітка
МФУ				2	6000	12000	Бібліотека, комп’ютерний клас
Звуко акустична система для актової зали				1	150000	150000	Актова зала
Ремонт або заміна великого ксероксу				1		5000	Непридатний для роботи

Всього: 167000грн

Дефектний акт

на капітальний ремонт електромережі Дачненського ліцею № 2

Умови використання робіт:

електромережі, світильники на коридорах та електрощитки експлуатуються 28 років, вони застаріли та непридатні до подальшої експлуатації і підлягають термінової заміни.

Обсяги виконання робіт

№ з/п

Найменування робіт

Одиниця виміру

Кількість

Необхідність матеріалу

Ціна за одиницю

Сума

Заміна електричних щитків на коридорах, в спорт.залі та обід.залі

(укомплектованих)

шт

2000.0

18000

Заміна освітлення

на коридорах (світильники

ЛПО12-2*36-12)

LED 60Wt

шт

100

250.00

25000

Ремонт освітлення підвального приміщення:

кабель

Світильники

шт

200

20.00

100.00

4000

2000

Заміна освітлення класів: 10

Світильники

(ЛПО12-2*36-12)

LED 60Wt

шт

100

250.00

25000

Заміна освітлення спортивної зали

кабель

кабель канали

світильники (захищені від ударів м’яча)

шт

300

20.00

25.00

200.00

6000

7500

4400

Заміна вуличного освітлення на даху

Ліхтарі вуличні LED 100Wt

Cobra

1000

13000

КЕКВ 3132

Капітальний ремонт та заміна

Найменування товару	Норма	В наявності	Підлягає списанню	Потреба	Ціна	Сума
Установка дверей				150
Ремонт та утеплення фасаду школи				3200 м2
Побудова каналізаційної системи
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів та надвірний				13 туалетів
Бетонування або укладка плиткою подвір´я				3000 м2
Капітальний ремонт будівлі котельні				100м2
Заміна обладнання в їдальні
Придбати шуруповерт акумуляторний				3	3500	10500
Електрична пилка				2	5000	10000
Ударна дриль				2	4000	8000
Кліщі для вимірювання напруги				2	2000	4000
Набір торцевих ключів				2	2500	5000
Набір накидних ключів				1	1300	1300
Набір свердлів для перфоратора				2	1500	3000
Набір слюсарний				2	1700	3400
Набір столярний				1	2000	2000
Степлер, скоби				2	400	800
Ізострічка				20	100	2000
Полотно для ножовки по металу				10	100	1000
Полотно для ножовки по дереву				5	250	1250
Диск відрізний для металу М-болгарк				20	30	600
Перфоратор				1	5000	5000
Рулетка				2	650	1300
Набір викруток				1	1500	1500
Набір стамесок				1	500	500
Ножиці для різок заліза				1	600	600
Молоток				2	150	300
Ключ трубний				1	400	400
Ножівка				2	800	1600
Плоскогубці				1	250	250
Бокорізи				1	250	250
Шпатель 400мм				10	200	2000
Шпатель 300мм				10	200	2000
Шпатель 200мм				10	200	2000
Шпатель 100мм				10	200	2000
Відеоспостереження (у місцях загального користуваня)				3 набори (по 8 камер)	10000	30000
Кондиціонери (зима-літо)				10	26000	260000
Пилосос миючий				1	12000	12000
Холодильник				1	10000	10000

Капітальний ремонт даху.

Відливи для даху будівлі закладу.

Відливи для котельні.

Установлення системи для відведення дощової води.

Труби для стікання дощової води (2шт по 6м та 8шт по 6,5м)

Ремонт стелі центрального входу.

Обладнати у вестибюлі роздягальню для здобувачів освіти.

Установити підвісну стелю у коридорах .

Капітальний ремонт: споруди котельні, каналізація, фасад, вимощення двору, пожежний гідрант, вентиляції, 5 ґанків.

Побудувати 3 вигрібні ями (терміново).

Відремонтувати та закінчити будівництво огорожі пришкільної території.

Капітальний ремонт вуличного туалету.

Облаштувати пришкільну територію:

спортивні майданчики:

волейбольний
футбольний
баскетбольний
дитячий ігровий майданчик
яма для стрибків
географічний майданчик
3 альтанки

озеленення території;
територія відпочинку (встановлення лавок).

Дачненський ліцей № 2 Дачненської сільської ради

Бюджет закладу